区农林局大力发展三品一标要幸福

2016年度日喀则市桑珠孜区水利局部门决算

2017年4月28日

桑珠孜区水利局工作概况

一、主要职能:

1、负责水利宣传和政务公开工作，收集、整理、编发各类重要水利政务信息，指导全区水利政务信息和宣传工作；负责人大代表建议和政协委员提案以及人民群众来信来访的组织办理和督促检查以及安全稳定工作、保密工作；局机关水利信息化建设工作

2、负责提出全区水利地方立法项目的建议，负责全区重大水事违法案件的协调；

3、组织协调全区农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村雨水集蓄利用、农村饮水安全，指导水利行业供水和乡村供水工程建设与管理工作；负责组织、指导农村水利设施的管理与保护，指导农村水利管理体制改革和农村水利社会化服务体系建设

4、承担全区水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划、拟定水土保持管理规范性文件，并监督实施；

5、负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对市管河流和水工程实施防汛抗旱调度，编制市防汛抗旱应急预案及组织实施。组织、指导水利突发公共事件的应急管理工作

6、负责全市水工程建设与运行的行业管理，指导水利建设市场的监督管理监督实施水利行业技术标准和规程规范；负责水利工程突发事件技术处理

7、组织、指导全区水利规划工作，拟定水长期供求计划和战略规划；负责审核小型水利建设项目建议书；

8、开展江河、水库、河堤的治理和开发工作

9、承担水利设施、水域及其岸线的建设和维护工作

10、负责水利工程质量监督具体实施工作

11、承担工程质量安全监督的具体事务性和服务性工作

12、承办区人民政府交办的其他事项

二、人员情况

人员编制：桑珠孜区水利局核定编制18名，其中：行政编制4名，事业编制 14名。现有在职18名。

一般公共预算收支决算总表

填报单位：桑珠孜区财政局水利局单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8553.9

一、一般公共服务

二、事业单位收入

二、外交

三、事业单位经营收入

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

44.4

九、医疗卫生

十、节能环保

十一、城乡社区事务

十二、农林水事务

8484.4

十三、交通运输

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

十六、金融监管等事务支出

十七、国土资源气象等事务

十八、住房保障支出

25

十九、粮油物资储备管理事务

二十、预备费

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

8553.9

结转下年

8553.9

收入合计

8553.9

支出合计

8553.9

一般公共预算财政拨款支出决算表

填报单位：桑珠孜区财政局水利局单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

8553.9

346.7

8207.1

208

社会保障和就业支出

44.4

44.4

20805

行政事业单位离退休

44.4

44.4

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.7

31.7

机关事业单位职业年金缴费支出

12.7

12.7

213

农林水支出

8484.4

277.3

8207.1

21303

水利

8484.4

277.3

8207.1

行政运行

277.3

277.3

水利工程建设

3043

3043

防汛

2001.4

2001.4

抗旱

155.4

155.4

农田水利

3007.3

3007

.3

221

住房保障支出

25

25

22102

住房改革支出

25

25

住房公积金

22.7

22.7

购房补贴

2.2

2.2

二○一六年日喀则市桑珠孜区水利局

决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

1、2016年总收入为9557.7万元,其中: 上年结转1003.8万元，财政拨款收入 8553.9万元。

2、2016年度总支出8553.9万元，其中：基本支出346.7万元，项目支出8207.1万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度预算收入指标为8553.9万元，年初预算为 317.6万元（工资及公用经费等），年中追加预算为8236.3万元，主要为人员增减、项目支出增加等因素。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

2016年支出总计为8553.9万元。

1、社会保障和就业支出44.4万元，行政事业单位离退休44.4万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出31.7万元，机关事业单位职业年金缴费12.7万元。

1、农林水支出8484.4万元，其中水利8484.4万元（包括行政运行277.3万元，水利工程建设3043万元，防汛2001.4万元，抗旱155.4万元，农田水利3007.3万元）。

2、住房保障支出25万元(反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出，包括住房公积金 22.7万元、购房补贴2.2万元)。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（按经济科目）

2016年度支出8553.9万元。

(一)、基本支出决算明细

1、工资和福利支出288.6万元，（包括人员基本工资70.3万元、津贴补贴128.2万元、奖金20.8万元，社会保障缴费24.4万元，伙食补助0.5万元，机关事业单位养老保险缴费31.7万元、机关事业单位职业年金缴费12.7万元）；

2、商品和服务支出27.8万元，（包括办公费3.1万元、邮电费1.4万元、水电费1.3万元、取暖费2.9万元、差旅费9.6万元、培训费0.2万元、工会经费3.7万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费5.4万元）；

3、对个人和家庭补助支出30.1万元，(包括住房公积金22.7万元、购房补贴2.2万元、其他对个人和家庭补助支出5.2万元（反映休假包干经费等）。

4、其他资本性支出0.3万元。（其中办公设备购置0.3万元）

(二)、项目支出决算明细

农林水支出8207.1万元，其中水利8207.1万元（包括水利工程建设3043万元，防汛2001.4万元，抗旱155.4万元，农田水利3007.3万元）。

五、2016年度“三公”经费预算决算情况说明

2016年公务用车经费 5.4万元，同比增加3.4万元,上年增长170(倍)。

桑珠孜区水利局2016年“三公”经费情况表

填报单位：桑珠孜区财政局水利局单位：万元

项目

预算数

决算数

上年决算数

增减%

合计

1因公出国（境）费

2公务接待费

3公务用车经费

其中：（1）公务用车运行维护费

6

5.4

2

170

（2）公务用车购置

备注：公务用车运行及维护增幅的原因为我各项工作量有很大的增加，特别是水政和水土保持工作力度的井架，还有工程项目量也有很大幅度的增长。

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